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金蝶k3付款单怎么反核销

1、打开软件,点账务处理,再点往来核销 2、点开之后,菜单栏上有,反核销的按钮,如下图: 步骤: 1)、通过过滤界面查询出已经核销过单据,即核销日志。 2)、双击需要反核销的记录,将需要反核销的记录选上。 3)、丫反核销】键。

金蝶3软件是指金蝶K3软件吧! 金蝶K3软件操作技巧 一凭证审核 1、 成批审核——先在凭证查询中,“凭证查询”→ “全部”,选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTRL+H”即可; 2、 成批销章——先在凭证查询中,“凭证查询”→“全部”,选文件菜单中的“成批销章...

楼主,你好! 收款单和销售发票核销操作如下: 第一,功能路径:依次选择【财务会计】→【应收款管理】→【结算】→【应收款核销-到款结算】。 第二,过滤条件:进入【单据核销】过滤界面,设置“核销类型”、“过滤条件-应收”、“过滤条件-收款”、“排...

是指蓝字外购入库和红字外购入库单之间的核销和反核销。 业务:正常的外购入库和外购退货业务之间的核销。 核销的条件:蓝字和红字,并且蓝字和红字的表头信息和表体信息必须一致。不一致的,可以使用拆单处理。 用处:可以使被核销的单据的状态...

只能到核销记录里取消核消 再反审核

应收应付模块反结账需满足以下条件才能反结账成功: 1、不能存在已核销的单据。 2、单据不能生成凭证。 3、不能进行票据处理。 4、不能进行坏账处理。

首先外购入库对等核销是指红字(退库)与蓝字(正常入库)的入库单对核销,这样操作可以使入库单在做财务结算时不再入账(说白了就是两张一正一负的单子,在业务上就相抵了)。对等核销的前提,要求红蓝字入库单都没有下推发票,且是同一供应商...

一般有可能是电脑缺失组件了,比如,用杀毒软件查杀的时候,不小心将某些组件删除了。建议重装。

应收模块里有个结算---到款结算 这个节点进行收款和发票的核销

用收款单核销!有了应收,才会有收款单。应收单与收款单是对应的

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