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金蝶k3付款单怎么反核销

金蝶3软件是指金蝶K3软件吧! 金蝶K3软件操作技巧 一凭证审核 1、 成批审核——先在凭证查询中,“凭证查询”→ “全部”,选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTRL+H”即可; 2、 成批销章——先在凭证查询中,“凭证查询”→“全部”,选文件菜单中的“成批销章...

你是指的什么核销?K3里有多种关系的核销,应付单和采购发票的核销,应收单和销售发票的核销,委外加工入库和委外加工出库的核销,仓存入库单的红蓝对等核销。

是指蓝字外购入库和红字外购入库单之间的核销和反核销。 业务:正常的外购入库和外购退货业务之间的核销。 核销的条件:蓝字和红字,并且蓝字和红字的表头信息和表体信息必须一致。不一致的,可以使用拆单处理。 用处:可以使被核销的单据的状态...

楼主,你好! 收款单和销售发票核销操作如下: 第一,功能路径:依次选择【财务会计】→【应收款管理】→【结算】→【应收款核销-到款结算】。 第二,过滤条件:进入【单据核销】过滤界面,设置“核销类型”、“过滤条件-应收”、“过滤条件-收款”、“排...

首先外购入库对等核销是指红字(退库)与蓝字(正常入库)的入库单对核销,这样操作可以使入库单在做财务结算时不再入账(说白了就是两张一正一负的单子,在业务上就相抵了)。对等核销的前提,要求红蓝字入库单都没有下推发票,且是同一供应商...

你在财务系统反核销还是供应链系统?反核销时在核销日志里面,找到对应的核销记录,双击选择后,点菜单里的取消核销。 反过账就简单了,选择凭证,在菜单-编辑 下面有反过账的,还可以成批反过账。

应收应付模块反结账需满足以下条件才能反结账成功: 1、不能存在已核销的单据。 2、单据不能生成凭证。 3、不能进行票据处理。 4、不能进行坏账处理。

只能到核销记录里取消核消 再反审核

一般有可能是电脑缺失组件了,比如,用杀毒软件查杀的时候,不小心将某些组件删除了。建议重装。

销金额符号相

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