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企业员工出差在外发生的费用,有些吃饭或者住宿的...

凭发票报销这是财务制度的规定。首先企业应该制定费用报销管理规定,让员工人人皆知严格遵守。其次,如果确实不能取得正规发票的,可以凭收据或其他可以证明支出的单据,申报部门领导和公司经理,批准后可以用其他的正规发票(抵)报销。没有任...

1定要发票才能报销的,当初怎样没要发票呢,如果你用其他的发票抵的话也得是那个出差城市的,这个事你还是得问1下领导。只要领导同意,出纳就不会有2话 查看更多答案>>

以外币发生的交通费、住宿费等费用,折成人民币报销,汇兑损益走财务费用。

要看你们公司是包干制的还是按天来算的 如果是包干的 你住宿票只用开一张 不用开全额 也就是 你开一张80的回去就行 财务会直接按你的出差天数来给你计算差补 一天130 跟你实际花了多少没关系 剩下是你自己的 多了也是你自己出

一般旅馆有免费开发票的,旅馆为一般纳税人的百分之六,小规模的百分之三,回来单位会给你全额报销

出差不一定就要车票,比如是自己开车,搭便车,都可以出差。至于填报销单哪一栏,我觉得应该是填在差补那一栏。

可以通过代付的形式解决,比如cctv优选品牌·蜜蜂云代付。具体可以百度下

可增加个负债类科目,预付账款-已认证进项税。 借:应交税费-应交增值税-进行税额 贷:预付账款-已认证进项税 这个科目只是为了配平分录,没有实质意义,不影响资产负债,不影响损益。但是进项税做进来了,报税方便。

不同的出差地点住宿费可以一起做账吗? 如果是不同的人报销,就可以一起做帐

你如果是在做现金日记账,就一定要分开做,都做成支出,然后分别列清楚那一项是多少钱,总计多少钱,以便于你做现金日结。如果你就是普通记流水账,你就一起记,员工xxx出差报销费用,总计多少钱。但如果你是正规公司,或者说你想记得清楚,建议...

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